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青海专员办:完成内部控制操作规程修订

  青海专员办根据《财政部关于印发<专员办内部控制办法>的通知》(财监[2017]9号)文件有关要求,组织全办各处室针对专员办职能转型后的业务范围、工作流程等调整变化,按照《专员办内部控制办法》及专项内控办法等有关规定,结合工作实际,对本办内部控制操作规程进行了修订完善。

  一、高度重视,组织有力。办党组高度重视,召开专门会议对此项工作专题部署,并在《青海专员办内部控制操作规程》初稿形成后,于2017年8月23日至8月29日,从每处室抽调一名骨干,对操作规程初稿进行集体审定,办党组要求,各处室要将此项工作与该办贯彻落实肖捷部长打造“铁军”淬炼“尖兵”的具体要求相结合,将风险防控嵌入该办各项业务、各个流程和各个节点,强化对全办各项工作的全面管理和有效控制,规范工作行为,提升综合管理能力和个人素质。

  二、严格流程,全面细化。我办根据《办法》要求,结合工作实际,对该办各项工作一级流程进行了细化,对二级、三级流程进行了补充,针对具体的业务事项,将内容完善细化到业务事项、流程描述、风险点、防控措施和流程图等几个部分,在规程中,涵盖了业务流程的全部风险点,并明确了风险类别、风险定级和责任主体,同时制定了针对性和可操作性较强的防控措施。


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